1、新手。。。如何做内账
做内账与外账应该注意哪些方面呢?
还有,如果我有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗?
内账当然要做 不然怎么叫经济的真实反应呢？方法有2种
1 复印原始凭证(这种最省事，但成本比较高)
2 用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号”就可以了
公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成本,这样做对吗?这样不是成本少了,税要多交??请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,
没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。
没有发票的大部分的是一些辅料,而客户一般是要发票的,所以出售时不开票在我们公司还不大行,我想你的第二种方法比较适应我们
还想问一下,如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账实不符,担心税务局会查到,该怎么办呢.谢谢!!!!!!!!!
你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以
是生产企业还是商业企业？
生产企业：下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购原料时，就少开票。不过，这样容易对企业的仓库帐产生混乱，因此，不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。
我说的是我们购入材料或费用支出时,经常有好多没发票,所以,我账上的现金就涨了,就太多了,我有点吃不消啊,现金四十万,有点太多了吧,大家帮我转移一下现金吧,谢谢了
我的公司是搞室内装饰、设计的，也是存在这样的问题！购入材料或费用支出，经常有好多没发票。几年下来，现在账面现金余额已经达到了100多万了！！！
外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐
内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;
二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找.
我这里有两盘账，内外账，如果内账帮外账付货款，有什么好的方法，内账有自己的银行账户，外账也是。
可以作借款处理，把款项用现金的方式存入外账的开户银行，再汇出作货款
但是分录怎样写啊
从其他应收或其他应付科目走.最好挂私人名.
外账借银行存款 贷 其它应付款XX
内账借银行存款(外账户) 贷银行存款(内账户)
以上内账不对外时
我一直在做内账很长时间了，不知和外账有什么区别？
我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。
没有固定资产、没有折旧，我也不知道会计是怎么算的，
也没听说会计核过固定资产，会计从来不让我看外账，
我只见过税单，能知道是怎么报税的，可我是小规模纳税人
也学不到更多的内容。
请问大家一开始是从出纳、做内账锻炼出来的吗？
因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做
外账是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据
很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账
可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证
外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面.
内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况,让老板合理的支配. 该帐一般由出纳做,会计只做外帐就可以了,可以监督一下.
我是一名新手,在一家经销服装、化妆品公司做内帐,在帐务处理过程中不需要做税收这部分,除此之外,其他的我都要入帐。那我在计算该公司的成本及利润时应该如何处理呢？帐务处理中从银行中交付的增值税该放入那个科目呢？
没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的，都是按会计专业知识去处理。
有分别的是在于避税，内帐是按含税价核算的，外帐核算的是不含税价。
内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。
内账中从银行中交付的增值税及其他税都可以在管理费用科目下设税金及附加进行核算。不用计提，每月交多少就直接做。其他内账和外账的账务处理方法是一样的。
我公司是汽车销售的，客户买一辆车票面金额80000，实际收取他也是80000元，但我们拿出其中的2000给介结这笔生意的那人，这其中的差价该做什么处理？分录又该如何呢？在些先谢谢各位高手的指教了
我提议，那2000元做内账吧，不要在外账反应就行，免得麻烦。
做现金折扣是需要销售合同上注明的，建议：支付2000元时候，补作一笔借款单挂个人往来，然后只有拿其他发票报销冲帐了，这部分没有什么好办法
供参考
2、汽车销售出纳工作流程？
汽车销售出纳工作流程：
出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。
①清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：
确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。
明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
收到销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
②清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应沉着冷静，不要图快。其业务如下：
现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。
银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。
3、求一份用EXCEL做的汽车销售会计内帐全套帐表
以下是全套:EXCEL财务报表(带公式)的下载
包括：凭证、总账、分类账、科内目账、T型账（丁容字帐）、资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、丁字帐（T型帐）、各行资产经营财务表格等等。带全套公式，只要把基本数据填写了，将自动生成汇总数据和相关数据，最大程度减少财务制表工作量。
200多套表：http://biso.cn/soft/304.htm
直接运行，自动解压缩。
此外，瑞易财管是适用于中小公司会计、商户、家庭理财和往来账流水（记账）管理，具有自动、通用、安全的特点。只需要做好收支就
能生成上述专业财务报表。
安全下载：http://biso.cn/soft/306.htm
按提示安装完成即可永久使用